80個方案砍掉管理費用 銷售費用pdf

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2019年3月6日23:20:01 評論 452
摘要

《80個方案砍掉管理費用、銷售費用》一個個方案,一項項削減,一點點去砍,一分分省錢。
80種砍掉管理、銷售成本的絕妙高招,讓你成為“砍削”達人,來創造更多的利潤吧!
從管理費用中擠利潤,向銷售費用要利潤。

80個方案砍掉管理費用 銷售費用 內容簡介

《80個方案砍掉管理費用、銷售費用》中講述了管理、銷售兩大成本費用,按照各自的內容和特點,分別給出了砍掉成本的方案。《80個方案砍掉管理費用、銷售費用》注重實踐,以解決問題為目的,更多的是教讀者“怎么做”,而不是“為什么”。作者追求實用性與可操作性的目標,使得《80個方案砍掉管理費用、銷售費用》不是空洞的戰術,也不是大而全的解決方案,而是一個個拿來就能用、立竿見影的方法和技巧。它從企業的問題中來,為解決企業問題而生。無論您是老板、經理還是普普通通的員工,您只要隨便翻開一頁都能看到一種獨特的方法,一個全新的節約理念。

80個方案砍掉管理費用 銷售費用 目錄

第1章 管理費用預算

方案1控制管理費用預算方案

方案2調整管理費用預算方案

方案3控制管理費用支出方案

方案4控制管理費用使用報銷方案

控制工具

第2章 管理辦公費、差旅費

方案5控制辦公費用方案

方案6控制差旅費用方案

方案7控制差旅超支費用方案

方案8控制辦公用品購置費用方案

方案9控制辦公設備維護費用方案

控制工具

第3章 管理業務招待費、通信費

方案10控制業務招待費方案

方案11控制通信費方案

控制工具

第4章 管理印刷費、會議費

方案12控制印刷費方案

方案13控制會議費方案

控制工具

第5章 管理薪酬費、職工教育經費

方案14控制管理人員工資費方案

方案15控制福利費方案

方案16控制崗位培訓費用方案

方案17控制培訓管理費用方案

方案18控制外派培訓經費方案

方案19控制教學設備購置方案

方案20控制培訓輔助費用方案

控制工具

第6章 管理董事會、工會經費

方案21控制工會經費使用和審查方案

方案22控制董事會津貼方案

方案23控制董事會會議費方案

方案24控制董事會差旅費方案

第7章 管理咨詢費、審計費

方案25控制咨詢費用預算方案

方案26控制咨詢項目驗收方案

方案27控制審計費用工作方案

控制工具

第8章 管理材料費、交通費

方案28控制材料費方案

方案29控制交通費方案

控制工具

第9章 管理車輛費、修理費

方案30控制車輛費方案

方案31控制車輛耗油方案

方案32控制修理費用方案

方案33控制辦公設備維修費方案

控制工具

第10章 其他管理費用

方案34控制安保費用方案

方案35控制勞務派遣費用方案

方案36控制防暑降溫費方案

第11章 銷售費用預算

方案37控制銷售費用預算方案

方案38調整銷售費用預算方案

方案39控制銷售費用使用方案

方案40報銷銷售費用使用方案

控制工具

第12章 銷售人員工資費、福利費

方案41控制銷售人員固定工資方案

方案42控制銷售人員兼職工資方案

方案43控制銷售人員有薪假期方案

方案44控制銷售人員股權分配方案

方案45控制銷售人員津貼方案

方案46控制銷售人員獎勵方案

方案47控制銷售回款獎勵方案

控制工具

第13章 銷售業務費

方案48控制業務提成比例方案

方案49控制銷售業務提成發放方案

方案50控制外貿業務提成方案

方案51控制業務提成合同設計方案

方案52不同行業業務提成方案

方案53控制銷售招待費方案

方案54控制銷售通信費方案

方案55控制銷售折扣費方案

方案56控制銷售印刷費方案

方案57控制銷售禮品費方案

方案58控制壞賬損失費方案

控制工具

第14章 銷售廣告費、公關費

方案59控制廣告策劃費方案

方案60控制廣告制作費方案

方案61控制廣告管理費方案

方案62控制廣告媒體費方案

方案63控制產品促銷費方案

方案64控制廣告費用預算方案

方案65控制公關活動費用方案

方案66控制公關策劃費用方案

方案67控制公關贊助費用方案

方案68控制公關公司費用方案

控制工具

第15章 銷售物流費、保險費

方案69控制銷售庫存費用方案

方案70控制包裝、保險費方案

方案71控制裝卸人工費用方案

方案72控制裝卸損耗費用方案

方案73控制銷售運輸費用方案

控制工具

第16章 售后服務費

方案74控制售后賠償費方案

方案75控制售后管理費方案

方案76控制售后修理費方案

控制工具

第17章 其他銷售費用

方案77控制委托代銷手續費方案

方案78控制展覽費方案

方案79控制租賃費方案

方案80控制銷售辦事處租賃費方案

控制工具

80個方案砍掉管理費用 銷售費用 精彩文摘

第一章管理預算費用

方案1控制管理費用預算方案

1審核討論預算草案

(1)財務部從財務管理的角度對管理費用的預算進行審核,并就其中相關內容同相關部門進行討論。

(2)財務部根據審核結果和會議討論結果在“管理費用預算總表”中填寫審核意見,報公司財務總監審核,上報時間不遲于12月18日。

(3)財務總監對“管理費用預算總表”進行審核,提出審核意見,并于12月20日前提交給預算管理委員會。

2進行預算平衡

(1)預算管理委員會根據公司下一年度銷售增長目標和利潤增長目標,對“管理費用預算總表”在各部門間進行平衡,確保將管理費用總額控制在合理的范圍內。

(2)總經理、財務總監、各部門經理參加公司的預算平衡會議,并對本部門的相關管理費用預算進行局部調整。

3審批

預算管理委員會對“管理費用預算總表”進行最終審批,并及時將核準后的“管理費用預算總表”下發到各個部門,下發時間不得遲于每月的最后1個工作日。

4月度管理費用預算編制步驟

(1)編制預算草案。

每月24日前,各部門向行政部提交下月的“管理費用預算表”,審批核準后的預算在月底前發同各部門執行。

(2)匯總預算草案。

行政部負責對各部門提交的“管理費用預算表”進行匯總,并編制公司總體的“管理費用預算表”,交財務部審核,提交時間不得遲于每月25日。

(3)審核討論預算草案。

①財務部從財務管理的角度對管理費用的預算進行審核,并就其中相關內容同相關部門進行討論。

②財務部根據審核結果和會議討論結果在“管理費用預算表”中的相關欄目填寫審核意見,報公司財務總監審核,上報時間不超過每月27日。

③財務總監對“管理費用預算表”進行審核,提出審核意見,并于每月28日前交給預算管理委員會。

(4)審批。

預算管理委員會對“管理費用預算表”進行最終審批,并及時將核準后的“管理費用預算表”下發到各個部門,下發時間不得遲于每月的最后1個工作日。

①管理費用預算項目按當月負擔金額和當月支付金額分別預算,當月負擔金額按權責發生制原則預算,當月支付金額按收付實現制原則預算。

②各部門未能在規定時間內提交“管理費用預算表”的,則該部門的費用報支順延一個月。

③財務部建立統一格式的“管理費用報銷登記簿”,逐筆登記報支費用,并及時在公司網站上公開,供各部門查詢本部門費用使用情況。

5權責分配

(1)各部門。

發生費用的各個部門負責提出本部門下月相關管理費用項目的具體預算指標。

(2)行政部。

行政部負責對各項管理費用進行匯總統計,形成公司的總體管理費用預算方案。

(3)財務部。

財務部從財務管理的角度對行政部提交的管理費用預算方案進行審核,并提出審核意見。

(4)財務總監。

財務總監對管理費用預算方案進行二次審核,并提出審核意見。

(5)預算管理委員會。

預算管理委員會負責對管理費用進行最后的審批。

6管理費用預算編制原則

(1)兼顧需要與節約原則。

(2)同產品銷量或人數預算掛鉤。

(3)收付實現制與權責發生制相結合。

方案2調整管理費用預算方案

1管理費用預算調整的權限分配

(1)各部門。

根據本部門管理費用執行情況提出管理費用預算調整的申請。

(2)財務部。

財務部作為費用預算的業務管理部門行使對管理費用預算的審核權。

(3)行政部。

行政部作為管理費用預算的歸口管理部門負責各項管理費用申請的匯總、提出,并參與管理費用算的調整工作。

(4)財務總監。

負責對管理費用預算調整方案進行審核,并參加與管理費用預算調整相關的會議。

(5)總經理。

總經理負責管理費用預算調整方案的最終審批和簽字執行。2管理費用預算調整條件

(1)管理費用預算已經批準的,不得隨意更改和調整。

(2)管理費用預算調整需滿足以下3個條件。

①現有管理費用預算影響具體的執行效果。

②采取了其他的彌補措施仍無法順利執行。

③具有進行管理費用預算調整的充分證據。

3管理費用預算調整申請審批

(1)提出管理費用預算調整申請。

管理費用預算執行各部門根據本部門管理費用預算執行情況,對照預算調整申請的提出條件,填寫“管理費用預算調整申請表”,交公司行政部。

(2)匯總、審核管理費用預算調整申請。

①行政部對各部門提交的“管理費用預算調整申請表”進行匯總和初步審核,并編制“管理費用預算調整方案”,交財務部審核。

②財務部從公司總體財務預算的角度對行政部提交的“管理費用預算調整方案”進行審核,分析管理費用預算調整的合理性和可行性,在填寫審核意見后將“管理費用預算調整方案”報財務總監進行第二次審核。

③財務總監對“管理費用預算調整方案”進行審核,提出審核意見,并及時將方案提交給公司總經理。

(3)進行管理費用預算調整決策。

總經理根據各個審核部門的意見,對“管理費用預算調整方案”進行最后決策,并簽字確認。

方案3控制管理費用支出方案

1強化事前審核審批,避免事后算賬

(1)對于每一項管理費用的支出,都應當按照公司的規定履行嚴格的審核、監管程序,必須填寫“管理費用開支申請表”,必須經相關審核審批人簽字后方可進行管理費用的支出。

(2)公司建立針對不嚴格履行事前審核審批程序行為的懲罰措施,督促員工自覺、嚴格履行管理費用的事前審核審批程序。

2規范使用控制管理費用支出的表單

(1)正確填寫表單的各項內容,確保無空缺、無遺漏、無表達模糊的情況。

(2)嚴禁由他人代寫表單,一經發現嚴格處罰。

(3)表單管理責任主體明確,確保不存在表單無人管理或多人管理的情況。

3實行超支管理費用公示制度

(1)公司在內部網站或公司宣傳欄上及時對每月各個部門管理費用的支出情況予以公示,并按照超支情況進行順序排列。

(2)對連續2個月支出低于預算目標的部門進行公開表彰;對連續2個月出現超支情況的部門進行跟蹤,分析造成超支的原因,并要求相關部門做出合理解釋。

4盡可能量化各項管理費用支出標準

量化標準便于控制,對于難以進行量化的標準應輔之以明確的審核、審查程序,確保每項管理費用支出的合理性。

5建立成本費用執行責任體系

(1)各預算執行單位根據下達的成本費用預算指標,在本單位內部進行層層分解,落實到單位內部的各部門、各單位、各崗位和各環節,形成全方位的成本費用預算執行責任體系。

(2)在分解預算指標時,應考慮內部產品和勞務互供的影響,貫徹“指標與措施同步,責任與權力統一”的原則。

6建立針對管理費用支出的考核體系

把管理費用進行分解,將其與部門業績和人員績效考核掛鉤,并對嚴重超支的部門和人員進行處罰,酌情扣除部門獎金或個人獎金。

7實行對不合理支出的事后追查制度

對事后查出的不合理的費用支出,要進行責任追究,并對相關責任人進行罰款或警告處罰。

方案4控制管理費用使用報銷方案

1管理費用報銷期限

(1)公司管理費用報銷遵循“及時報銷”原則。當月費用應當月報銷,特殊費用可以跨1個月報銷。

(2)管理費用報銷每延遲1個月,報銷比例降低5%。

(3)管理費用報銷延遲6個月后,公司不再予以報銷。

2管理費用預支管理

(1)公司為全體員工辦理××銀行信用卡,可以使用信用卡進行費用支出,不需再從公司辦理費用預支。公司員工應盡可能減少向銀行預借現金的額度,員工信用卡的最高限額為××××元。

(2)不能刷卡的費用支出履行正常的預支手續。

①預支款項申請人員填寫“費用預支申請單”。

②部門經理審核“費用預支申請單”,在相應欄內簽字。

③財務部經理審核“費用預支申請單”,評估所需款項和用途是否合理,并在表單的相應位置簽字。

④預支額度高于××××元的申請,需經總經理簽字確認。

(3)每一次預支金額不得高于人民幣××××元。

(4)所有預支款須在1個月內報銷,確有特殊情況需要延期的。必須在到期前到財務部說明情況,并在“費用預支申請單”上注明,經總經理簽批后方可延期。

(5)對于無故未按時還款的員工,公司將按照國家基準貸款利率收取利息并從員工工資中抵扣,不歸還預支款的員工在全額還款前不得再借款,特殊情況須由財務總監審核、總經理批準后方可辦理。

3管理費用報銷流程

(1)管理費用報銷要求。

①報銷管理費用時應寫明所屬部門和項目,便于將管理費用按照部門和項目進行核算。

②對于公共費用,能分清的計入各部門,無法分清的先計入支付部門費用,年底再進行分攤。

③費用報銷應提供正規稅務發票或財政收據,禁止以白條入賬。對于使用虛假發票進行報銷的員工,一經發現,處以票面金額5倍以上的罰款。

(2)管理費用報銷流程。

①所有報銷單據均需在費用發生后5日內提出報銷要求,填寫“費用報銷申請單”。

②部門主管和經理對“費用報銷申請單”進行審核,審核的內容包括費用類別、費用額度和費用期限等,并在“費用報銷申請單”的相關位置簽字,審核期限為1天。

③財務部對“費用報銷申請單”進行財務審核,審核內容包括費用的合理性、費用的標準等,審核期限為1天。

④對于“特批單”,財務部在審核后,需報總經理簽字方有效。

⑤財務部出納通知報銷人員領取報銷費用,費用領取人員需在領取單上簽字。

⑥財務部出納要對費用的報銷情況進行登記,填寫“管理費用報銷登記表”。

(3)管理費用不予報銷的情況。

①“費用預支申請單”和“費用報銷單”上的預支金額不符。

②沒有一次性將本次管理費用金額報銷完畢的,再次申請報銷將不予受理。

③報銷申請沒有附上正本發票、收據、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

4主要管理費用項目的報銷標準

(1)業務招待費。

①招待費用在××××元以上的應事先填寫“費用預支申請單”,報總經理審核簽字后交財務部,財務人員審核時應對照已收到的特批單。

②員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明,并由經辦人及部門經理在該張發票背面簽字。

(2)午餐補助費。

①報銷標準:員工因工作需要不能回公司就餐的,可憑發票每人每餐報銷××元。

②報銷要求:外出聯系工作,應乘坐公交車輛,按實報銷。若有特殊情況,經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛,報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

(3)辦公物品采購費。

①申購物品須事先填制“物品申購單”,經部門經理、辦公室簽字后交財務部,物品單價在×××元以上(含×××元)的須總經理審核簽字,未經審批擅自購買者不予報銷。

②財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理,專業用品自行購買后至辦公室登記后去財務部核報。

(4)其他費用。

①員工參加有關本職工作的進修時需經部門經理、總經理同意,并至管理部登記備案,所發生培訓費用按公司有關規定給予報銷。

②手機費用:公司基層主管手機費用的報銷額度為×××元/月,部門經理手機費用的報銷額度為×××元/月,高層管理人員手機費用的報銷額度為×××元/月。控制工具

一、管理費用預算總表

編號:單位:元費用名稱

部門日常辦

公費用維修

費用印刷

費用微機網

絡費用咨詢

費用圖書資

料費用其他

費用合計生產部銷售部研發部行政部售后服務部人力資源部合計編制部門:編制日期:年月日二、管理費用年度預算表

編號:單位:元序號費用項目上年度

實際本年度

預測變動量變動率

(%)備注1一次性固定資產購置11非生產性2各類固定資產維修21房屋維修211辦公用房212其他22設備維修221空調維修222電源維修223電梯維修224監控設備維修23車輛維修24其他固定資產維修續表3水電費31水費311辦公用房312其他32電費321辦公用房322其他4行政管理費41辦公費42差旅費43會議費5低值易耗品支出6其他支出續表61取暖費62警衛消防費63稅金631房產稅632印花稅633車船稅634其他稅額64通信費65其他合計說明本表由行政部根據申報預算的具體涉及內容匯總、鏈接填寫三、管理費用預算調整申請表

編號:日期:部門:管理費用預算科目現行預算標準擬調整標準擬調整幅度調整依據四、管理費用報銷登記表

報銷日期報銷人管理費用種類其他合計金額領款人簽名五、管理費用登記表

日期:年月日第頁日期月日憑證

號碼薪資文具

印刷郵電

費稅金水電

費勞保

費員工

福利房租折舊廣告

費交通

費交際

費自由

捐贈雜

費六、管理費用控制表

填表日期:年月日期間

科目本月上月本年累計去年累計金額%金額%金額%金額%員工薪資文具用品交通費保險費交際費郵電費勞務支出運輸費差旅費廣告費修繕費合計申請人:核準:復核:

七、管理費用率計算公式

管理費用率=管理費用主營業務收入+營業外收入+補貼收入+投資收益第2章管理辦公費、差旅費

第二章辦公費、差旅費

方案5控制辦公費用方案

1辦公費控制關鍵

辦公費是指因日常行政管理工作需要而購買的辦公用品及其他辦公物品的消耗,包括購買紙筆的費用、印制名片的費用、郵寄費、快遞費、報紙及書刊費用、辦公室清潔衛生所需用品的費用等。

方案如下:

(1)通過制訂各部門每月辦公耗材計劃進行控制。

(2)減緩辦公用品的升級換代,節約辦公用品的購置費用。

(3)盡量不購買不必要的設備、資產、配件,減少不必要的辦公用品購置費用。

(4)加強對各部門郵寄費、快遞費、印制名片費等費用使用情況的審核監督。

(5)嚴格辦公用品領用程序,杜絕超計劃領用辦公用品。

2辦公用品采購費用控制

(1)明確辦公用品的采購數量,制定量化、可行的采購標準,避免濫用費用。

(2)明確采購物品的入庫數量。

①購進的低值易耗品,行政部物品管理人員驗收合格后辦理入庫手續,填寫“入庫單”。“入庫單”分三聯,第一聯用做存根,第二聯用做報銷,第三聯由辦公用品采購人員留存。

②辦公用品采購人員憑入庫單及發票辦理報銷手續。

③因特殊原因由使用部門直接購買的,必須在辦理出入庫手續后方可憑發票報銷。

3辦公用品領用和使用費用控制

(1)個人領用和保管的物品包括鉛筆、膠水、橡皮等。

(2)部門領用和保管的物品包括打孔機、傳真機、管制品等。

(3)管制的辦公用品主要由部門領用。

(4)辦公用品專為公共活動提供,嚴禁帶出公司私用。

(5)對于其他消耗物品,根據實際工作需要和以往使用記錄進行數量控制,并根據不同的部門和人員的工作需要進行分配。

(6)新進人員到職時由各部門向行政部填寫辦公用品申請單領取物品,并列入領用卡。人員離職時,應將剩余物品交還行政部門。

(7)行政部建立“個人物品領用卡片”。

①發放辦公用品時,應詳細填寫“出庫單”,第一聯作存根,第二聯由領用部門備存。

②人員內部調轉時根據卡片進行清理,交回的物品注銷,不能交回的物品隨同卡片及調令轉入新單位。

③使用期限較長、價值較高的物品領用后登記入卡。

(8)總部辦公用品(除財務部門專業用品外)由行政部統一負責購買、保管和發放,各部門不得私自購買。特殊活動支付的費用可提出申請計劃,報請批準后購買。

(9)減少辦公用品使用中的浪費現象。

①下班后關閉飲水機和電腦。

②定期整理廢舊物品,并對可再利用的日常辦公用品進行分類處理。

③開空調時關閉窗戶。

④員工中午外出需要關閉電腦顯示器或者把電腦設置成待機狀態。

⑤不重要的文件打印稿要求雙面打印,資料盡量在網上共享以減少紙張浪費。

(10)各部門定期考核水電、紙張、辦公用品等的使用情況,杜絕浪費。

4辦公用品費用額度控制

(1)扣除專用辦公用品費用、快遞費,各部門的辦公費最高額度為每人每月××元。

(2)辦公用品的采購必須履行審批手續,由具有審批權限的主管領導批準,未經批準的采購不予報銷。

(3)辦公用品的采購人員不得以任何形式謀取私利,一經發現,將按有關規定嚴肅處理。

(4)及時進行費用匯總和分析,統計以出、入庫單為原始憑證進行,每月定期制作部門費用月報及庫存月報,并對費用發生情況進行分析,做好費用控制與采購管理。

5其他辦公用品費用控制

(1)合理使用辦公用品,減緩對辦公用品的升級換代。

(2)管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新;如遺失應由個人或部門賠償。

(3)需要印刷標識、字樣的辦公用品應嚴格按照企業VI視覺識別標準手冊的規定進行制作。

方案6控制差旅費用方案

1差旅費控制關鍵

差旅費是企業員工因公出差期間產生的交通費、住宿費和雜費等各項費用。差旅費控制方案:

(1)強化對出差事項的信息化管理,提高出差效率,降低出差頻率。

(2)將差旅費報銷標準細化到個人、部門和層級,規范差旅費使用。

(3)規范差旅費報銷的審核審批程序,杜絕虛報、冒領差旅費用情況的發生。

(4)實行費用指標的月度分解,將費用指標下達到各部門、各員工。

(5)對各部門需出差人員進行分類,排出時間表,合理安排工作進度和其他事項。

2制定差旅費用的支出標準

(1)出差交通費用標準。

①在無緊急任務的情況下,應選擇機場巴士作為往來機場的交通工具。

②在國內出差時,公司提倡員工使用低成本的市內交通工具,但也允許員工使用當地出租車。員工在申請出租車費報銷時,必須提供詳細的乘車地點、時間、原因和金額等信息。

③出差交通工具的選擇標準具體如下表所示。出差交通工具的選擇標準

出差類型出差情況出差工具短途出差單程距離在300公里以內公務車、自用車長途出差同行超過兩人需要速去速達單程距離在300公里以上公司沒有為其配有公務車的員工長途出差已經配有公務、自用車的員工長途出差運行時間在6小時以上所乘火車運行時間在當時晚6時至次日早8時經理級及公司聘任的高級專業人員副總經理級(含)以上公務車長途客車、火車、客船、飛機及公務車公務車、自用車硬臥軟臥④出差員工使用公司統一發放的公司卡。

(2)住宿標準。

①差旅中各個員工的住宿標準應依據出差業務情況和層級進行選擇。

②員工出差日期及離開城市的日期會有所差異,公司應該依據出差日期與工作日的關系,選擇不同的倒休和補助標準。

③公司員工在不同地區的出差補助也會有所差異。

④出差過程中食宿標準的具體內容見“出差住宿標準”和“地區等級一覽表”(見31頁)。

3規范差旅費報銷流程

(1)憑核準的“出差登記表”向財務部申請合理金額的借款,返回后一周內填具“差旅費報銷單”,結清暫支款項。

(2)對于回公司后一周內未報銷者,財務部應通知人力資源部門從其薪資中先行扣回,待報銷時再進行核付。

(3)員工不能使用以下方式結算費用。

①費用先由公司下屬的一家公司代付后再進行內部往來結算。

②差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付。

(4)財務部定期核對差旅費用的報銷情況。

方案7控制差旅超支費用方案

1推行信息化辦公,減少費用開支

(1)盡量使用網絡通信等措施降低時間成本、人力費用,降低出差頻率。

(2)通過網絡了解飛機航班、酒店房間存量等信息,減少因票務產生的費用。

2有效使用客戶資源,減少超支發生的可能性

(1)與航空公司、酒店簽訂長期合作合同,以獲得優惠的折扣。

(2)對公司主要客戶進行管理,對供應商進行優化,減少不必要的出差。

3合理安排出差行程,降低費用超支可能性

(1)將費用指標下達到班組、個人,加大宣傳力度,增強公司員工對成本管理的認識。

(2)對出差人數進行核定,合理安排出差的次數和人數。

(3)對各部門需要出差的工作進行分類,合理安排出差時間,以降低出差對工作效率的影響。

4實施超支費用報銷的懲罰

(1)虛報冒領差旅費及出差補助者,輕則罰款,重則予以除名。

(2)餐費、娛樂費等開具成住宿費報銷的,除罰款外予以全集團通報,累犯者予以開除。

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